我司15年6月成立，属于小规模纳税人，之前银行未走过账，今年1月份对公银行开始走账，进账11000多，《这里补充一下：我司是每个月都会进账，这个款是公司盈利的分润（我们属于代理，总部给打款），进账后，我司都会待个7天8天的转到俩个私人账户上（给他们分润）》我不知道当时报税的会计怎么想的，进账的时候走了借银行贷应收，出账的时候走的借应付贷银行，说走这个科目为了避免缴税！所以导致资产负债表应收应付账款为负数，后续报税都这么走账，导致现在应收应付都为负数80000多，现在我想平账，怎么平一下？现在导致这么多负数，我也不知道怎么办好了！上个月进账还有3万8呢，都不知道走什么科目平他们了，如要缴税，缴的也太多了！这个该怎么平账？求教！