上个月刚到公司就急着叫我做工资表
做完发了工资结果底下几个员工来说也是新来的公司
社保原单位已经交了所以工资里面不应该代扣
这个月我就退了回去
会计说退回的要跟上月的社保冲
上个月做的分录是
借：应付工资/员工工资
贷：应付福利费/养老、医疗、失业、工伤、生育...
其他应付款/代扣员工社保/养老、医疗、失业
银行存款
这个月退回的社保那要怎么做啊？
谢谢><